毕节市七星关区人民检察院

2025年部门预算及“三公”经费文字说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

毕节市七星关区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向毕节市七星关区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

其主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向七星关区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（3）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

（4）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（5）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（6）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（7）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（8）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（9）负责队伍建设和思想政治工作。

（10）负责检务督察工作。

（11）负责财务装备、检察技术信息工作。

（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项

（二）部门预算单位构成

我院独立核算机构数为一个，独立编制机构数为1个，单位内设9个部门。

部门人员构成

年初本单位共有在职在编人员81人，其中：行政人员60人，事业人员15人，工勤人员6人；退休人员40人，聘用人员61人，其中：聘用制书记员28人，聘用制检察官助理10人，聘用协警23人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：我院2025年预算指标为2477.09万元，根据此控制指标安排的支出预算为2477.09万元。

（二）收入预算情况说明：我院2025年收入预算2477.09万元，其中一般公共预算拨款收入1885.94万元。

（三）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。我院2025年支出预算2477.09万元，其中：基本支出预算2131.09万元，项目支出预算346万元。

基本支出预算2131.09万元中，工资福利支出1768.64

万元，商品和服务支出239.48万元，对个人和家庭的补助支出122.97万元。

项目支出预算346万元，全部用于检察业务费及装备购买。

（1）公共安全支出（类）检察支出（款）行政运行（项）2025年预算数1539.94万元，比2024年预算数减少59.58万元，减少4%，主要原因是我院2025年压缩经费支出。

（2）公共安全支出（类）检察支出（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数346万元，比2024年预算增加少34万元，增加11%。主要是2025年预算人数增加，人均项目经费随之增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数118.9万元，比2024年预算数增加2.66万元，增加2%。主要原因是退休人员增加1人，退休人员统筹外各项补贴随之增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数116.32万元，比2024年预算数减少1.36万元，减少1%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费缴存基数调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数23.98万元，比2024年预算数增加6.54万元，增加38%。主要是因为2025年我院有2名干警退休,补交职业年金比上年增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数61.27万元，比2024年预算数增加11.26万元，增加23%。主要是因为2025年缴存基数调整。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数54.61万元，比2024年预算数减少0.67万元，减少1%。主要是因为2025年缴存基数调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算20.86万元，比2024年预算数增加3.17万元，增加18%。主要原因是因为2025年缴存基数调整。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数161.29万元，比2024年预算数增加36.6万元，减少29%。主要原因是预算人数增加和调整缴存基数。

2.部门预算“三公经费”情况。七星关区人民检察院2025年“三公经费”预算安排总额为52万元，约占一般公共预算总支出的2.8%。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费2万元，约占预算总支出的0.04%；我院现有执法用车18辆，公务用车运行维护费预算50万元，占预算总支出的2%，主要用于日常公务、各专项业务执法用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

我院2025年安排公务接待费2万元。

因我市对因公出国（境）、公务用车购置实行总额控制，故年初无法细分到部门。

（四）其他重要事项说明

1. 对机关运行经费说明

我院2025年年初预算安排的机关运行经费239.48万元，其中：办公费51.5万元；水费3万元；电费30万元；物业管理费29.98万元；车旅费6万元；公务接待费2万元；劳务费19.63万元；工会经费15.53万元；福利费21.97万元；其他交通费用59.8万元7。

2.国有资产占用情况

我院2025年年初资产总计224.32万元，其中固定资产2083.91万元，无形资产36.86万元。在建工程0万元，流动资产合计103.55万元，负债100.99万元，资产运行良好。

3.我院2025年无政府采购事项预算

4.预算我院2025年无政府性基金收支预算

5.我院2025年无国有资本经营收支预算

6.预算绩效说明

我院2025年预算，全部编制了预算绩效目标，并严格按照制定绩效目标来开展预算执行。

7.名词解释

基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费等日常公用经费。

项目支出：是根据有关政策和单位行政工作任务，事业发展目标等编制的特定支出计划。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要 包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退 休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

三、预算公开报表

详见附件。

毕节市七星关区人民检察院

2025年3月20日