目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 毕节市七星关区人民检察院概 况
一、部门职责
贵州省毕节市七星关区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向七星关区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.依法向七星关区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
3.贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。
4.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
7.负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8.受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
9.负责队伍建设和思想政治工作。
10.负责检务督察工作。
11.负责财务装备、检察技术信息工作。
12.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项
二、机构设置
我单位独立核算机构数为一个，独立编制机构数为1个，单位内设9个部门：分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、政治部。我单位总编制数87名(实有79人)，其中政法专项编制66名(实有60人)，事业编制16名(实有13人)，机关工勤编制5名(实有6人),退休人员40人，遗属对象4人，编制外聘用人员61人(其中书记员28人、聘用制检察官助理10人、单位聘用协警23人)，其他人员20人（含食堂小工、保安、保洁人员）。
从决算单位构成看，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|
单位：毕节市七星关区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,208.43 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
18.80 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
2,600.95 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
358.02 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
121.40 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
128.05 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
18.80 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,227.23 |
本年支出合计 |
58 |
3,227.23 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,227.23 |
总计 |
62 |
3,227.23 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
公开02表 |
|
单位：毕节市七星关区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,227.23 |
3,227.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,600.95 |
2,600.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
2,600.95 |
2,600.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,706.21 |
1,706.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
894.74 |
894.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
358.02 |
358.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
308.58 |
308.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
163.84 |
163.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.35 |
118.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
49.44 |
49.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.44 |
49.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
121.40 |
121.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
121.40 |
121.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.19 |
56.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
128.05 |
128.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
128.05 |
128.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
128.05 |
128.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
公开03表 |
|
单位：毕节市七星关区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,227.23 |
2,313.69 |
913.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,600.95 |
1,706.21 |
894.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
2,600.95 |
1,706.21 |
894.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,706.21 |
1,706.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
894.74 |
0.00 |
894.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
358.02 |
358.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
308.58 |
308.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
163.84 |
163.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.35 |
118.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
49.44 |
49.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.44 |
49.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
121.40 |
121.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
121.40 |
121.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.19 |
56.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
128.05 |
128.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
128.05 |
128.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
128.05 |
128.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|
单位：毕节市七星关区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,208.43 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
18.80 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
2,600.95 |
2,600.95 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
358.02 |
358.02 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
121.40 |
121.40 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
128.05 |
128.05 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,227.23 |
本年支出合计 |
59 |
3,227.23 |
3,208.43 |
18.80 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,227.23 |
总计 |
64 |
3,227.23 |
3,208.43 |
18.80 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
单位：毕节市七星关区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,208.43 |
2,313.69 |
894.74 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,600.95 |
1,706.21 |
894.74 |
|
20404 |
检察 |
2,600.95 |
1,706.21 |
894.74 |
|
2040401 |
行政运行 |
1,706.21 |
1,706.21 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
894.74 |
0.00 |
894.74 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
358.02 |
358.02 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
308.58 |
308.58 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
163.84 |
163.84 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.35 |
118.35 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
|
20808 |
|
49.44 |
49.44 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.44 |
49.44 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
121.40 |
121.40 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
121.40 |
121.40 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.19 |
56.19 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
128.05 |
128.05 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
128.05 |
128.05 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
128.05 |
128.05 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
|
单位：毕节市七星关区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,822.82 |
302 |
商品和服务支出 |
273.84 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
376.98 |
30201 |
办公费 |
12.01 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
549.49 |
30202 |
印刷费 |
0.19 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
30.93 |
30203 |
咨询费 |
3.40 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
141.44 |
30205 |
水费 |
1.20 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
118.35 |
30206 |
电费 |
12.61 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.39 |
30207 |
邮电费 |
1.58 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
54.35 |
30209 |
物业管理费 |
57.36 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.86 |
30211 |
差旅费 |
15.44 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
128.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
18.80 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
329.79 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
217.04 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
163.84 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
49.44 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.76 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
24.74 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.16 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
21.29 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
61.54 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.52 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,039.85 |
公用经费合计 |
273.84 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|
单位：毕节市七星关区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
单位：毕节市七星关区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
|
单位：毕节市七星关区人民检察院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
66.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3227.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加107.57万元，增长3.5%，主要原因一是我单位2023年年初预算人数比2022年年初预算人数增加，人员经费及公用经费随之增加；二是2023年我单位增加了18.8万元的政府性基金预算财政拨款收入。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3227.23万元，其中：财政拨款收入3227.23万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3227.23万元，其中：基本支出2313.69万元，占71.7%；项目支出913.54万元，占28.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为3227.23万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加107.57万元，增长3.5%，主要原因一是我单位2023年年初预算人数比2022年年初预算人数增加，人员经费及公用经费随之增加；二是2023年我单位增加了18.8万元的政府性基金预算财政拨款收入。
2023年度财政拨款支出为3227.23万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加107.57万元，增长3.5%，主要原因一是我单位2023年年初预算人数比2022年年初预算人数增加，人员经费及公用经费支出随之增加；二是2023年我单位增加了18.8万元的政府性基金预算财政拨款支出。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3208.43万元。与2022年度相比，决算数增加88.77万元，增长2.9%，主要原因是我单位2023年年初预算人数比2022年年初预算人数增加，人员经费及公用经费随之增加；政府性基金预算财政拨款收入18.80万元。因上年无此项收支安排，故无上年度比较情况说明；我单位2023年度、2022年度均无国有资本经营预算财政拨款收支安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3208.43万元，占本年支出合计的99.4%。与2022年度相比，增加88.77万元，增长2.9%，主要原因是我单位2023年年初预算人数比2022年年初预算人数增加，人员经费及公用经费随之增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）2600.95万元，占81.0%；社会保障和就业支出（类）358.02万元，占11.2%；卫生健康支出（类）121.40万元，占3.8%；住房保障支出（类）128.05万元，占4.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2671.81万元，支出决算为3208.43万元，完成年初预算的120.0 %。其中:
1. 公共安全支出(类)检察支出(款)行政运行(项)：年初预算为1799.43万元，支出决算为1706.21万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于预算数，主要原因是我单位2022年年底退休2人，2023年退休4人，行政人员人员经费减少。
2.公共安全支出(类)检察支出(款)一般行政管理事务(项)：当年年初预算为340万元，支出决算为913.54万元，完成当年预算的268.7%。决算数大于预算数，原因主要是我单位政法转移支付资金未纳入年初预算。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：当年预算为146.24万元，支出决算为163.84万元，完成当年预算的112.0%。决算数大于预算数，原因主要是当年行政人员退休6人，导致退休人员经费增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：年初预算为114.54万元，支出决算为118.35万元，完成当年预算的103.3%。决算数大于预算数，原因主要是当年晋级晋档工资，导致计提基本养老保险的基数加大。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：当年预算为23.75万元，支出决算为26.39万元，完成当年预算的111.1%。决算数大于预算数，原因是2023年调出2人，职业年金虚账做实。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：年初预算为0万元，支出决算为49.44万元，决算数大于预算数，原因是我单位2023年年初无此项支出安排，当年中途死亡4名退休干部。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：年初预算为48.68万元，支出决算为56.19万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数，原因主要是当年晋级晋档工资，导致计提的基数加大。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：年初预算为52.93万元，支出决算为54.35万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数，原因主要是当年晋级晋档工资，导致计提的基数加大。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：年初预算为16.94万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的64.1%。决算数小于预算数，原因主要是年初预算数不准确。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：当年预算为129.3万元，支出决算为128.05万元，完成当年预算的99.0%。决算数小于预算数，原因主要是当年退休6人，计提住房公积金人数减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2313.69万元，其中：
（一）人员经费2039.85万元，主要包括：主要包括基本工资376.98万元、津贴补贴549.49万元、奖金30.93万元、141.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.35万元、职业年金缴费26.39万元、职工基本医疗保险缴费56.19万元、公务员医疗补助缴费54.35万元、其他社会保障缴费10.86万元、住房公积金128.05万元、其他工资福利支出329.79万元、退休费163.84万元、抚恤金49.43万元、生活补助3.76万元。
（二）公用经费273.84万元，主要包括：主要包括办公费12万元、印刷费0.2万元、咨询费3.4万元、水费1.2万元、电费12.61万元、邮电费1.58万元、物业管理费57.36万元、差旅费15.44万元、维修费18.8万元、劳务费24.74万元、工会经费16.16万元、福利费21.29万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用61.54万元、其他商品和服务支出11.52万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入18.80万元，本年支出18.80万元。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：政府性基金预算财政拨款支出18.80万元，主要用于购买未成年人司法社工服务。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.00万元，支出决算为66.00万元，完成预算的100.0%；较上年增加14.35万元，增长27.8%;主要变动原因是2022年年底因经费紧张，部分公务用车运行维护费用2023年年初才结算，导致2023年公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元。我单位2023年度、2022年度均无此项预算安排，也无支出安排。
2.公务用车购置及运行维护费预算66.00万元，支出决算66.00万元，完成预算的100.0%；决算数较上年增加14.56万元，增长28.3%，主要变动原因是2022年年底因经费紧张，部分公务用车运行维护费用2023年年初才结算，导致2023年公务用车运行维护费增加。其中，公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费66万元。主要用于燃油费22.32万元，维修费31.03万元、过桥过路费1.59万元，保险费6.54万元、交通其他费4.52万元。2023年度，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%；较上年减少0.21万元，下降100.0%，主要变动原因是2023年我单位公务接待主安排在食堂用工作餐。
国内接待费支出0.00万元，2023年我单位公务接待主要安排在食堂用工作餐。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：我单位无国（境）外接待费。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年贵州省毕节市七星关区人民检察院机关运行经费支出273.84万元，与2022年度相比，增加4.82万元，增长1.8%，主要原因是我单位2023年年初预算人数比2022年年初预算人数增加。
（二）政府采购支出情况
贵州省毕节市七星关区人民检察院2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，我单位共有车辆18辆，其中：执法执勤用车6辆、特种专业技术用车12辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金340万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、公共安全支出(类)检察支出(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、公共安全支出(类)检察支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件,详见附件。
