一、部门概况

（一）部门主要职能

毕节市七星关区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向毕节市七星关区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

其主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向七星关区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（3）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

（4）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（5）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（6）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（7）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（8）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（9）负责队伍建设和思想政治工作。

（10）负责检务督察工作。

（11）负责财务装备、检察技术信息工作。

（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项

（二）部门预算单位构成

我院独立核算机构数为一个，独立编制机构数为1个，单位内设9个部门。

（三）部门人员构成

年初本单位共有在职在编人员85人，其中：行政人员66人，事业人员13人，工勤人员6人；退休人员38人，聘用人员62人，其中：聘用制书记员28人，聘用制检察官助理10人，协警24人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：我院2023年预算指标为2671.81万元，根据此控制指标安排的支出预算为2671.81万元。

（二）收入预算情况说明：我院2023年收入预算2671.81万元，其中一般公共预算拨款收入2671.81万元。

（三）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。我院2023年支出预算2671.81万元，其中：基本支出预算2331.81万元，项目支出预算340万元。

基本支出预算2331.81万元中，工资福利支出1775.50

万元，商品和服务支出277.17万元，对个人和家庭的补助支出279.14万元。

项目支出预算340万元，全部用于检察业务费及装备购买。

（1）公共安全支出（类）检察支出（款）行政运行（项）2023年预算数1799.43万元，比2022年预算数增加150.55万元，增长9%。主要原因是我院2023年调入4名公务员，递增招录了1名书记员、晋级晋档等。以上增加人员工资及晋级晋档公用经费纳入2023年预算。

（2）公共安全支出（类）检察支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数340万元，支出340万元。比2022年预算数增加67.8万元，增长25%。主要是2023年预算人数增加，人均项目经费随之增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数146.24万元，比2022年预算数减少3.42万元，减少2%。主要原因是退休人员死亡2人。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数114.54万元，比2022年预算数增加14.7万元，增长15%。主要原因是人员增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数23.75万元，比2022年预算数增加2.77万元，增长13%。主要是因为2023年我院有4名干警退休，需补交职业年金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数48.68万元，比2022年预算数减少9.25万元，减少16%。主要是因为2022年行政单位医疗预算不准确，导致2023年预算人数增加，金额反而减少。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数52.93万元，比2022年预算数增加4.5万元，增长9%。主要是因为2023年预算人数增加。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算16.94万元，比2022年预算数增加16.94万元，增加100%。原因主要是2022年预算无此项预算支出，导致2023年预算数增加。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数129.3万元，比2022年预算数增加12.84万元，增长11%。主要原因一是2022年预算系统公积金项目测算不准确；二是2023年人员增加。

2.部门预算“三公经费”情况。七星关区人民检察院2023年“三公经费”预算安排总额为78万元，占公共财政预算总支出的2.9%。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费2万元，占预算总支出的0.07%；我院现有执法用车18辆，公务用车运行维护费预算76万元，占预算总支出的2.83%，主要用于日常公务、各专项业务执法用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

我院2023年安排公务接待费2万元。

因我市对因公出国（境）、公务用车购置实行总额控制，故年初无法细分到部门。

（四）其他重要事项说明

1. 对机关运行经费说明

我院2023年年初预算安排的机关运行经费277.17万元，其中：办公费28.96万元；水费6万元；电费4万元；物业管理费57.36万元；维修费20万元；公务接待费2万元；劳务费20万元；工会经费16.16万元；福利费21.29万元；公车运行维护费16万元；其他交通费用65.4万元；其他商品和服务支出20万元。

2.国有资产占用情况

我院2023年年初资产总计2833.32万元，其中固定资产2632.15万元，无形资产52.95万元，在建工程20.50万元；流动资产合计127.72万元；负债135.14万元。资产运行良好。

3.我院2023年无政府采购事项预算

4.预算我院2023年无政府性基金收支预算

5.我院2023年无国有资本经营收支预算

6.预算绩效说明

我院2023年预算，全部编制了预算绩效目标，并严格按照制定绩效目标来开展预算执行。

7.名词解释

基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费等日常公用经费。

项目支出：是根据有关政策和单位行政工作任务，事业发展目标等编制的特定支出计划。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要 包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退 休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

三、预算公开报表

详见附件。

毕节市七星关区人民检察院

2023年2月10日