毕节市七星关区人民检察院2022年
部门预算及“三公”经费文字说明
一、部门概况
(一)部门主要职能
七星关区人民检察院是国家的法律监督机关,接受上级人民检察院的领导,向七星关区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(1)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(2)依法向七星关区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
(3)贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划,确定本院检察工作任务并组织实施。
(4)负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
(5)负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(6)负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
(7)负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
(8)受理控告申诉,办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
(9)负责队伍建设和思想政治工作。
(10)负责检务督察工作。
(11)负责财务装备、检察技术信息工作。
(12)负责其他应当由县级人民检察院承办的事项
(二)部门预算单位构成
我院独立核算机构数为一个,独立编制机构数为1个,单位内设9个部门。
(三)部门人员构成
年初本单位共有在职在编人员83人,其中:行政人员63人,事业人员14人,工勤人员6人;退休人员39人,聘用人员62人,其中:聘用制书记员27人,聘用制检察官助理10人,协警25人。
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况:我院2022年预算指标为2414.38万元,,根据此控制指标安排的支出预算为2414.38万元。
(二)收入预算情况说明:我院2022年收入预算2414.38万元,其中一般公共预算拨款收入2414.38万元。
(三)支出预算情况说明
1.支出预算总体情况。我院2022年支出预算2414.38万元,其中:基本支出预算2142.18万元,项目支出预算272.2万元。
基本支出预算2142.18万元中,工资福利支出1723.39万元,商品和服务支出266.44万元,对个人和家庭的补助支出152.35万元。
项目支出预算266.44万元,全部用于检察业务费及装备购买。
(1)公共安全支出(类)检察支出(款)行政运行(项)2022年预算数1648.88万元,比2021年预算数增加237.13万元,增长17%。主要原因是我院2021年末招聘了9名书记员、10名聘用制检察官助理、招录4名公务员、调入5名事业编制工作员,以上增加人员工资及公用经费纳入2022年预算。
(2)公共安全支出(类)检察支出(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数272.2万元,比2021年预算数增加17.2万元,增长3%。主要是2022年预算人数增加,人均项目经费随之增加。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数149.66万元,比2021年预算数增加52.66万元,增长54%。主要是2021年退休人员目标考核奖预算在行政运行中,2022年退休人员目标考核奖纳入行政单位离退休项中预算。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数99.84万元,比2021年预算数增加15.37万元,增长18%。主要原因一是2022年养老保险基数调增;二是人员增加。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数20.98万元,比2021年预算数增加15.86万元,增长310%。主要是因为2022年我院有3名干警退休,需补交职业年金。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2022年预算数0万元,比2021年预算数减少16.63万元,减少100%。主要是因为2022年我院书记员基本养老保险纳入其他工资福利支出预算。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数57.93万元,比2021年预算数减少79.89万元,减少58%。主要是因为2021年公务员医疗补助末单独预算。
(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数48.43万元,比2021年预算数增加48.43万元,增长100%。主要是因为2022年公务员医疗补助单独纳入预算。
(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算0万元,比2021年预算数减少7.43万元,减少原因主要是2022年我院书记员医疗保险纳入其他工资福利支出科目预算。
(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数116.46万元,比2021年预算数增加12.31万元,增长12%。主要原因一是2021年新预算系统部分项目测算不准确;二是2022年人员增加。
2.部门预算“三公经费”情况。七星关区人民检察院2022年“三公经费”预算安排总额为12万元,占公共财政预算总支出的0.5%。其中:因公出国(境)费0元,公务接待费2万元,占预算总支出的0.08%;我院现有执法用车18辆,公务用车运行维护费预算10万元,占预算总支出的0.42%,主要用于日常公务、各专项业务执法用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出,公务车运行费用不足部分从转移支付资金中列支。
我院2022年安排公务接待费2万元。
因我市对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,故年初无法细分到部门。
(四)其他重要事项说明
1. 国有资产占用情况
我院2022年年初资产总计3252.72万元,其中固定资产2941.55万元,无形资产60.95万元,在建工程8.78万元;流动资产合计241.43万元;负债242.96万元。资产运行良好。
2. 我院2022年无政府采购事项预算
3. 我院2022年无政府性基金收支预算
4. 我院2022年无国有资本经营收支预算
三、部门预算表
详见附件