部门人员构成、人员编制、在职人员情况
总编制数112名(实有102人),其中政法专项编制91名(实有86人),事业编制16名(实有10人),机关工勤编制5名(实有6人),退休人员36人,遗属对象7人,编制外聘用人员31人。
一、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况:预算指标为2232.81万元,,根据此控制指标安排的支出预算为2232.81万元。
2、收入预算情况说明:收入预算2232.81万元,其中:财政拨款2232.81万元。
3、支出预算情况说明:支出预算2232.81万元,其中:基本支出预算2232.81万元。
基本支出预算2232.81万元中,工资福利支出1252.47万元,商品和服务支出734.76.8万元,对个人和家庭的补助支出185.58万元。
4、七星关区人民检察院2018年“三公经费”预算安排总额为85.5万元,占公共财政预算总支出的3.8%。其中:因公出国(境)费0元,公务接待费5万元,占预算总支出的0.2%;我院现有执法用车20辆,公务车购置及运行费80.5万元,占预算总支出的3.6%,主要用于日常公务、各专项业务执法用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。
我院2018年安排公务接待费5万元。
因我市对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制,故年初无法细分到部门。
二、部门预算表
详见附件