2017部门预算情况说明

　　  

　　一、收支预算总体情况 

　　2017年收入预算总额为1933万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算1933万元，其中:  

　　1、公共安全支出（类）检察支出（款）行政运行（项）2017年预算数1657.96万元，比2016年执行数增加489.71万元，增加42%。主要是公用经费增加。 

　　2、公共安全支出（类）检察支出（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数0万元，比2016年执行数减少491.37万元，增加100%。主要是2017年预算在行政运行中。 

　　3、公共安全支出（类）检察支出（款）侦查监督（项）2017年预算数0万元，比2016年执行数减少67.36万元，减少100%。主要是2017年预算在行政运行中。 

　　4、公共安全支出（类）检察支出（款）“两房建设”（项）2017年预算数为0，比2016年减少559.73万元，下降100%。主要是2016年年中追加预算。 

　　5、公共安全支出（类）检察支出（款）事业运行（项）2017年预算数71.66万元，比2016年减少56.03万元，减少44%。主要是事业人员减少。 

　　6、公共安全支出（类）检察支出（款）其他检察支出（项）2017年预算数0万元，比2016年执行数减少471.23万元，减少100%。主要是2016年国家赔偿案费用增加，检察院经常性专项业务费用增加。 

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数89.38万元，比2016年执行数增加24.32万元，增长37.38%。主要是工资增长。 

　　二、支出预算安排情况 

　　2017年我院安排基本支出预算1933万元，占预算总支出的100%。 

　　2017年公共财政预算安排基本支出1933万元，均为院本级支出，主要是用于保障管理单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是： 

　　（一）严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费1321.91万元。 

　　（二）办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费611.09万元。 

　　2016年我院无政府性基金预算收支。 

　　三、“三公”经费预算情况 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算90万元，占一般公共预算财政拨款支出预算4.65% ，比上年预算数减少8.17万元，减少8.32%。其中：公务接待费支出预算2万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.01%，占“三公”经费的2.22%，公务用车运行费支出预算88万元，占一般公共预算财政拨款支出预算4.56%，占“三公”经费的97.78%。具体情况说明如下： 

　　（一）因公出国（境）费。我区对因公出国（境）费实行总额控制，目前这项经费预算暂无数据。 

　　（二）公务接待费。2017年公务接待费预算安排为2万元。 

　　（三）公务用车购置及运行费。 

　　1、我区对公务车购置费实行总额控制，目前这项经费预算暂无数据。 

　　2、2017年公务用车运行维护费预算为88万元，主要用于单位20辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。 

　　  

　　第三部分  2017年部门预算表 

　　表1：财政拨款收支总表 

　　表2：一般公共预算支出表 

　　表3：一般公共预算基本支出表 

　　表4：一般公共预算“三公”经费支出表 

　　表5：政府性基金预算支出表 

　　表6：部门收支总表 

　　表7：部门收入总表 

　　表8：部门支出总表