2015年七星关区人民检察院 

　　部门决算和“三公”经费公开信息 

　　  

　　                   目录  

　　  

　　第一部分   部门概况 

　　一、 主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分   2015年部门决算情况说明 

　　第三部分   2015年部门决算表 

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第四部分   名词解释 

　　  

　　  

　　第一部分 部门概况 

　　一、 部门主要职能 

　　毕节市七星关区人民检察院是国家的法律监督机关，在中共毕节市七星关区委和毕节市人民检察院的领导、监督下，依据宪法和法律独立行使检察权，对区人民代表大会及其委员会负责并报告工作。其主要职责是： 

　　1、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。 

　　2、按照国家法律和上级人民检察院的检察工作部署，制定检察工作目标，完成检察工作任务。 

　　3、对严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。 

　　4、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查。加强对国家机关工作人员职务犯罪的预防工作。 

　　5、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。 

　　6、对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。 

　　7、对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 

　　8、对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请上级人民检察院向同级人民法院提起抗诉。 

　　9、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首。 

　　10、研究检察技术在办案中的运用，受理技术取证、文证审查、检验鉴定、复核鉴定、重新鉴定工作。 

　　11、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，按照上级人民检察院制定的有挂检察工作条例、细则和规定，拟定相关的实施方案。 

　　12、抓好检察机关干部队伍建设和思想政治工作；依法管理本院的检察官、司法警察及其他检察人员的工作；协同机构编制部门管理我院机构设置及人员编制。 

　　13、协同组织部门管理和考核干部，提请区人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。 

　　14、负责其他应承办的事项。 

　　二、 部门决算单位构成 

　　根据上述职责，我院内设办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、刑事执行检察局、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防局、法律政策研究室、检察技术科、计划财务装备科、司法警察大队、未成年人刑事检察科、监察室、生态环境保护检察科等17个职能机构，燕子口片区检察室、观音桥片区检察室、鸭池片区检察室等3个派驻片区检察室，信息中心一个下属事业单位。 

　　我院总编制数112名(实有105人)，其中政法专项编制91名（实有85人），事业编制16名（实有14人），机关工勤编制5名（实有6人）,退休人员31人，遗属对象7人，编制外聘用人员29人。 

　　从决算单位构成看，七星关区人民检察院部门决算为院本级决算。 

　　第二部分 2015年度部门决算情况说明 

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明 

　　七星关区人民检察院2015年度收入总计2619万元，支出总计2619万元，与2014年相比，收入增加961万元，增长36.69%，支出增加884万元，增长33.75%。 

　　二、2015年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计2619万元，其中：财政拨款收入2619万元，占本年收入100%；事业收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。 

　　三、2015年支出决算情况说明 

　　本年支出合计2619万元，其中：基本支出1382万元，占本年支出52.77%；项目支出1237万元，占本年支出47.23%。 

　　四、2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2015年度财政拨款收支决算总计2619万元。与2014年相比，增加884万元，增长33.75%。主要原因：1、 2015年我院按国家规定调整工作人员及退休人员工资，人员经费增加；2、办案数量增加，办案经费随之增加；3、2015年我院启动“检察院办案和专业技术用房附属工程”项目，“两房”建设费用增加。 

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出2619万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加884万元，增长33.75%。主要原因：1、 2015年我院按国家规定调整工作人员及退休人员工资，人员经费增加；2、办案数量增加，办案经费随之增加；3、2015年我院启动“检察院办案和专业技术用房附属工程”项目，“两房“建设费用增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　 2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 

　　1、公共安全支出（类）2366万元，占总支出的90.33%； 

　　2、住房保障支出（类）253万元，占总支出的9.67%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1281.34万元，支出决算为2619万元，完成当年预算的204.39%.其中： 

　　1、 公共安全支出（类）检察支出（款）行政运行（项）：年初预算为1182.56万元，支出决算为1129万元，完成年初预算的95.47%。 

　　2、 公共安全支出（类）检察支出（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为3.5万元，支出决算为585万元，完成年初预算的16714.28%，增加支出为当年追加经费。此项支出决算数包含查办和预防职务犯罪（项）、公诉和审判监督（项）、执行监督（项）、控告申诉（项）支出决算数。 

　　3、 公共安全支出（类）检察支出（款）侦查监督（项）：年初预算为4万元，支出决算为56万元，完成年初预算的1400%，增加支出为当年追加经费。 

　　4、 公共安全支出（类）检察支出（款）两房建设（项）：年初预算为13.2万元，支出决算为534万元，完成年初预算的4045%，增加支出为当年追加经费。 

　　5、 公共安全支出（类）检察支出（款）其他检察支出（项）：年初未安排预算，支出决算为62万元，为当年追加经费。 

　　6、 公共安全支出（类）检察支出（款）查办和预防职务犯罪（项）：年初预算为8万元，支出决算数含在一般行政管理事务项里，此项无支出决算数。 

　　7、 公共安全支出（类）检察支出（款）公诉和审判监督（项）：年初预算为4.5万元，支出决算数含在一般行政管理事务项里，此项无支出决算数。 

　　8、 公共安全支出（类）检察支出（款）执行监督（项）：年初预算为3.5万元，支出决算数含在一般行政管理事务项里，此项无支出决算数。 

　　9、 公共安全支出（类）检察支出（款）控告申诉（项）：年初预算为6.5万元，支出决算数含在一般行政管理事务项里，此项无支出决算数。 

　　10、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）：年初预算为55.58万元，支出决算为56     万元，完成年初预算的100.75%。 

　　11、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初未安排预算，支出决算为197万元，为当年追加经费。 

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1382万元，其中：人员经费1023万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、职工住房公积金、购房补贴等；公用经费359万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、劳务费、委托业务费等。 

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为95万元，支出决算为87万元，完成预算的91.57%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为87万元，完成预算的91.57%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的 0%。2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因： 2015年我院认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。我院2015年公务接待费预算10万元，公务接待费决算数为0。 

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比上年增加18.51万元，增加27%，增加原因主要是公务用车运行维护费用的增加。其中：公务用车购置及运行维护费支出87万元，占“三公”经费的91.57%，比上年增加18.51万元，增加27%，增加主要原因是： 1、我院现有车辆20辆，均为执法用车，多数车辆使用时间长，使用频率高，修理维护费用在逐年增加；2、我院2015年新增了3辆执法执勤用车（因七星关区公务用车制度改革，停办公务用车入户手续，故新购的3辆车未办理车辆入户手续，车辆未入固定资产帐户，购车款以借款形式入账，未列入支出），车辆运行维护费用增加；3、2015年我院执法办案数量大幅增加，出差办案成为常态，车辆运行费用随之增加。 

　　公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的0%，与上年持平。原因是：我院认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定”，厉行节约，减少公务接待的安排，我院公务接待均安排在本院职工食堂就餐。具体情况如下： 

　　（一）2015年度无因公出国（境）费用为0。我院2015年、2014年均未安排因公出国（境）费用，此项费用两年决算数均为0。主要原因是：单位严格控制出国（境）费用。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费87万元，其中： 

　　1、公务用车购置0元； 

　　2、2015年我单位车辆保有量为20辆，公务用车运行维护费87万元。主要用于：机关公务用车开展基层调研、检查工作、外出办案等发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出、安全奖励费等支出。 

　　（三）公务接待费0万元。2015年国内公务接待0批次，0人次。 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

　　我单位2015年度年初结转和结余政府性基金0万元，当年有政府性基金预算收入0万元，本年支出0万元。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2015年机关运行经费支出1382万元，比2014年增加 497.06  万元，增加35.96%，主要原因是机关在职人员工资待遇提高，按比例计提的工会费、福利费增加。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2015年政府采购支出总额578万元，其中：政府采购货物支出143万元，政府采购工程支出397万元，政府采购服务支出38万元。 

　　（三）国有资产占有情况 

　　截止2015年12月31日，我院共有车辆20辆，其中：执法执勤用车20辆。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　 2015年我院项目未纳入预算绩效目标管理。 

　　第三部分  2015年度部门决算表（见附表） 

　　一、公开01表：收入支出决算总表（见附表） 

　　二、公开02表：收入决算表（见附表） 

　　三、公开03表：支出决算表（见附表） 

　　四、公开04表：财政拨款收入支出决算总表（见附表） 

　　五、公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表） 

　　六、公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表） 

　　七、公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　第四部分  名词解释 

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十七）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　（十八）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（十九）查办和预防职务犯罪：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。 

　　（二十）公诉和审判监督：反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。 

　　（二十一）侦查监督：反映刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。 

　　（二十二）执行监督：反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。 

　　（二十三）控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。 

　　（二十四）“两房”建设：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。 

　　（二十五）其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。